склад

У меня опять не понятки со складом...
1,как мне очистить склад........????
пытаюсь отправить со склада траверсы.
требует программа документ номер........
а я не знаю какой номер ....
их уже создано множество.
2. как мне избавиться от строчек с крестами красными чтоб мусор пробный не болтался в программе

Извените конечно.....я все проработала..... не которые материалы которые были с крестами и минусом я обработала..сделала приход и он ушел...а вот один завис...и траверсы эти они были в самом начале.сейчас пытаюсь подчистить но не могу.


Я многое уже поняла.......я понимаю что вас раздражают столь частые обращения........но что ж поделаешь раз руководство не хочет платить за поддержку.....а охватить весь обьем программы не очень то просто.тем более что мне приходится изучать это все в одно лицо......

Ну раз говорите, что всё изучили и поняли...

Как "обнулить" склад:

Вариант 1.
Создать вручную требование на позиции, которые на складе лишние, и списать их в никуда. Получите по ним нулевой остаток.

Вариант 2.
"Откатить назад" складские операции (приход/расход) связанные с движением "неправильных" позиций. Чтобы никакого движения этих позиций по складу просто не было. Нет прихода - нет остатка.

Технически для этого нужно найти в справочнике "учётные документы" документы, по которым было движение этих "неправильных" материалов, изделий и т.п. (приходные ордера, расходные накладные, накладные из производства, может быть) и разоприходовать (функция "отменить оприходование").

Если документ разоприходовать, то всё движение (приход или расход) по этому документу исчезнет.

Дальше уже нужно смотреть по содержанию каждого конкретного документа, что с ним делать после отмены оприходования. Можно так оставить. Можно целиком весь этот документ удалить (если там только одни "неправильные" позиции в этом документе и есть). Можно из спецификации учётного документа удалить только одну неправильную позицию, а потом снова оприходовать (если, в целом, в накладной/ордере всё нормально, кроме одной позиции).

Таким образом можно "подчистить" неправильно заведённое движение по складу.

Второй путь может оказаться более трудоёмким (если много операций складских уже было), но он более правильный.

P.S.
Если, как вы говорите, на примерах вы уже всё поняли, документацию изучили, всё ясно - то действуйте. Выше всё написано, что делать.
Если написанное выше непонятно, то возвращаемся к сообщению #5. Делайте пример, как там написано. Когда сделаете, можно будет на этом примере по шагам разбирать данный вопрос.

P.S. А про "кресты"  - смотрите внимательно единицы измерения. Какие они у вас стоят в техпроцессах (их которых потом создаются ЛЗК), какие единицы измерения стоят у данного материала в ЛЗК (требованиях, заявках и т.п.). В каких единицах измерения он числится на складе. Какая единица измерения для данного материала у вас назначена, как используемая по умолчанию, в справочнике "Номенклатура".

Проблема с вероятностью близкой к 100% в том, что у вас либо где-то вообще не указана никакая ЕИ (в требовании или ЛЗК, например), либо указаны в разных местах разные ЕИ для одного и того же материала, а коэффициенты пересчёта из одной единицы в другую не заданы.

исправить есть возможность или же создать новую базу так как копию мне не кому создать а я сама побаиваюсь вдруг что то испорчу

не могу со склада материалов и комплектующих выдать материал на пост покраски........выдает мне что не совпадают поставщики...хотя я  в разделе расход указываю поставщик это склад материалов и комплектующих  и указываю номер накладной по которой прошел этот материал на этот склад..и почему то не совпадают поставщики......не пойму где что не так.........а металл сделала таким же образом он прошел как положено и

Я опять не могу избавится от крестика....не могу извавится от минуса....да проставила не кг а штуку не чаянно.......и что теперь сделать..........выдает что не задан коэффициент пересчета

НЕ ЗНАЮ ГДЕ ЕСЛИ ЧЕСТНО...........

В ТЕХПРОЦЕССЕ СТОИТ В КГ..ВЕРНО

Исправлять сделанные ошибки.

Если заведено было всё правильно (приход на склад), но в разных единицах измерения, то задать для материала коэффициенты пересчёта. Из «шт» в «кг» и обратно (из «кг» в «шт»).

Если это ошибка, и вообще не надо было в таких единицах измерения заводить приход, то исправлять. Разные есть варианты. Вот наиболее предпочтительный:

Встать на проблемную позицию в справочнике «Номенклатура».

Посмотреть по ней обороты (возможно, настроить в окне «Обороты» период, за который показывать данные, чтобы всё движение попало в этот период).

Нажать в окне «обороты» кнопку «Движение за период», чтобы посмотреть, что вы там наворотили в приходах (когда, по каким документам и что приходило на склад).

Локализовать неправильный приход (документ с неправильными единицами измерения), переключиться на соответствующий учётный документ (приходный ордер). Для этого там кнопка специальная есть «Показать документ». Также можно и просто 2 раза щёлкнуть на нужном документе в окне «движение за период».

Далее нужно, как минимум, этот неправильный ордер разоприходовать (кнопка «Отменить оприходование»). Тем самым исчезнет неправильный приход. Но учётная карточка с неправильной единицей измерения останется.

Далее возможны варианты.

Можно содержимое спецификации учётного документа удалить (зависимое окно «Спецификация учётного документа получателя»). Потом пойти в «Номенклатуру», встать там на свой материал и удалить неправильную учётную карточку (зависимое окно «Учётные карточки»).

Можно спецификацию документа не трогать (только разоприходовать его), а сразу пойти в «Номенклатуру» и «закрыть» учётную карточку неправильную. При некотором стечении обстоятельств таких «неправильных» учётных карточек может оказаться и не одна. В таком случае нужно «нейтрализовать» их все (удалить или закрыть).

Дальше вести учёт в правильных единицах измерения.

Настоятельно рекомендую вам следующее:

1. Заведите тестовую базу.

2. Заведите в ней тестовый материал.

3. Сделайте тестовый приход данного материала. В остатках у вас должно появится какое-то (какое ввели при приходе) количество этого материала на складе.

4. По указанной выше инструкции потренируйтесь с отменой сделанного прихода. В результате у вас должны остатки стать опять =0. А учётная карточка материала должна стать закрытой или удалённой.

5. Заведите второй тестовый материал.

6. Сделайте для него 2 прихода. Один с правильной единицей измерения, другой – с намеренно неправильной.

7. Откройте «Остатки» и обнаружьте там свой пресловутый «минус».

8. По указанной выше инструкции потренируйтесь с удалением неправильного прихода (одного из двух проведённых, того, который с неправильной единицей измерения) и «нейтрализацией» неправильной учётной карточки. Так, чтобы в результате осталось в остатках только то количество, которое было по документу (приходному ордеру) с правильной единицей измерения.

Возвращайтесь к своей рабочей базе и опираясь на полученные знания и опыт, с пониманием правьте в ней.

Такой возможности нет. По мере налаживания складского учёта нужда в ручном указании мест хранения отпадёт.

Нет. Так не делается.

Со складом нельзя начать "потихоньку". Склад, imho, по сути такая штука, что бывает только 2 положения: ВКЛ или ВЫКЛ. Нельзя "немножко" вести склад в программе (что-то в программе, что-то нет*). Точнее, технически то можно, но это:
а) бессмысленно
б) вредно
Таким путём просто замусоривается база. И постепенно идёт к тому состоянию, когда её будет проще выкинуть и начать всё по новой, чем приводить в нормальное состояние. Практической пользы от такого половинчатого "склада в программе" мало.
Кроме того, это очень сильно "расхолаживает" исполнителей. Регламента по сути нет никакого. Что-то, вроде как, нужно вводить, но с другой стороны, можно и не вводить. Отсюда напрямую следует то, что вводить вообще совершенно не обязательно, а что именно вводить - всё равно. А потом люди удивляются, почему же ничего не работает?

Вообще по поводу запуска склада:
Тут, как нигде, важно соблюдать определённую методику. Нужно сначала создать условия для работы с программой (правильно выстроить процесс), а потом ставить программу на склад. А не наоборот ни в коем случае.

Логично. И в чём проблема?

Приходовать точно так же, как любой другой материал. Выдавать по требованию не привязанному ни к какому заказу.
Документация.

Вводить первоначальный остаток. Это всё равно нужно делать по-любому. Если не знаете точно цену - введите примерно. Если вы реальные отчёты для бухгалтерии из VOGBIT не делаете (а вы пока что их точно не делаете), то это вообще большого значения не имеет, какая у вас там цена будет этих старых остатков. А потом они всё равно рано или поздно кончатся (ибо FIFO), и станет само всё правильно с ценами.

Не учитывать на складе. Они же туда (на склад) не попадают.

Подозреваю, что руководство просто само не очень-то в реальности данным вопросом интересуется.
Если бы директор (или другой руководитель) лично смотрел что-то связанное со складами (остатки, например, обороты и т.п.) в программе, т.е. соответствующая информация самим руководством как-то бы использовалась на самом деле, то крайне сложно было бы отмазки клеить...

*Речь идёт об основных складах и основных материалах и комплектующих. Понятно, что если не учитывать в программе перчатки, карандаши и бумагу для офиса, то это по сути ни на что не повлияет практически. А вот если половина металла на складе будет "в программе", а рядом столько же "не в программе", то толку от такого "учёта" будет ноль.

Да. И это неплохо, на самом деле. Порядка больше.

Вот только вы уверены, что канцелярию и мебель тоже надо так же на складе в системе управления производством учитывать в полный рост, как металл и комплектацию? Я не очень...

Это не то совсем, с чего надо начинать.