спецификация приходного документа

Следует отметить, что описанная выше последовательность действий, это простейший вариант. Просто изменение текущих остатков. Было N, пришло/ушло M, осталось K.
Не более того.

Если рассматривать не этот маленький кусочек в отдельности, а деятельность предприятия вообще (производство, снабжение, отгрузка и т.д.) и связанное с ней применение программы, то там, безусловно, этим далеко не ограничивается.

Там всё интереснее и сложнее.
В частности, помимо "учётных документов", которые просто меняют в "+" или в "-" остатки на складе, существуют, например, ещё "расчётные" документы-основания (немного почитать об этом можно, например здесь и здесь). В предыдущем сообщении я о них ничего не писал, т.к. с точки зрения задачи чисто технически сделать отдельный, ни с чем не связанный приход или расход они, по идее, не играют никакой роли. А вот если рассматривать работу всего предприятия вообще, то тут "документы-основания" играют большую и важную роль. Как в организационном плане - само их наличие уже помогает правильно организовать взаимодействие подразделений и людей, так и в техническом. Например, такие режимы, как
- "Фактические затраты" (сколько и чего было реально всего потрачено за период времени или на заказ)
- "Затраты план-факт" (сравнение расчётных нормативов и фактических затрат)
- "Обеспеченность" (соответствие складских запасов и потребностей производства, выявления дефицита)
- "заявки на закупку" (работа с заказами поставщикам материалов и комплектующих")
- "заявки покупателей" (работа с заказами и заявками клиентов)

и другие - все они так или иначе используют в своей работе "документы-основания". А это значит, что если вы хотите сейчас или в перспективе подобными вещами пользоваться, то создавая учётные документы руками, нужно держать в голове всю картину. Включая и "документы основания", и связь с ними соответствующих складских операций, и связь этих "документов-оснований" с другими объектами (например заказами), и между собой и т.д.

К чему это всё?
К тому, что описанное выше - это просто ручное изменение остатка на складе. Подходит для случая, когда нужно просто вручную зачем-то добавить на склад то, что там должно быть, а его нет, или наоборот, вручную взять и "убрать со склада" то, что там почему-то в программе есть, а реально его там быть не должно.
Но нужно понимать, что это далеко не всё, что делают модули программы, связанные со складским учётом. Это лишь маленькая часть, если рассматривать этот учёт не сам по себе а в контексте работы предприятия в целом.
Если же говорить о том, чтобы полностью воспроизвести руками работу всех этих модулей со всеми тонкостями, то это можно, конечно, но это тема не для форума. Ни по содержанию, ни по объёму.

Отправила.Если не получили, то просьба сообщить.

"Программа автоматически нумерует всё." - я это подозревала))))  

"...затем при выдаче не выбирать карточку в программе, а считывать этот штрих-код на складе" -  идеал, к которому будем стремиться.

А бланк требований измените? Там нет графы "Примечания" и графы "Выдал". Это первичный документ, в котором все расписываются. Он - основополагающий. А подписи кладовщика нет.... это не правильно. А при экспорте требования в Excel, нужно, так же, как и в Приходнике(при экспорте в Excel), ввести графу "Комментарии", которая должна быть привязана к комментарию приходной накладной.Вобщем, та же самая привязка, что Вы делаете сейчас для отчета приходника.Если нужно, я форму в Excel сделаю.

я это все понимаю. По тому и прошу,дубль №2)))):
В бланк требования - добавить "примечания" и  "Выдал". Ни к чему не привязанные, т.е. пустые. Их будут заполнять вручную для внесения внутренней информации (для меня).
А вот в эксортном виде требования в отчете в Excel, т.е., когда я уже проведу требования и создам отчет,должна быть подцеплена информация из карточки (из графы "Комментарии").

Эта "ошибка" связана с тем, что этот отчёт должен формироваться из того же самого места, что и стандартный, который вас не устроил, а именно из режима "Складской учёт" - "Создать приход" - "Накладные", или же когда документ создан ранее, то нужно  встать на него и нажать кнопку "Складской учёт" - "Редактирование". Открыто будет тоже самое.

Я может быть, что-то не так называю. Я имела ввиду, отчет, который создается мной, на основании требования, созданного в ПДО. Итак: в требовании, создаваемом в ПДО добавляем графы: "Выдал" и "Примечания".  Затем, требование поступает ко мне. Я его провожу, т.е. подцепляю к теоретическим позициям реальные. Так вот, именно здесь должна цепляться информация из графы "Комментарии", которая находится в карточке каждого товара.Эта информация, котрую я забиваю вручную для каждой приходящей позиции и она должна быть видна в отчете при распечатывании.

Я пыталась распечатывать этот отчет, как и раньше, через: Учетные документы-Правка-Фильтр-выбираю нужный номер (внутренний) приходника-Отчеты-Приходный ордер А-01. Раньше этот отчет печатался именно так. А теперь, после создани новой формы отчета, при тех же самых манипуляциях, но выборе А-05 (это так наш Трусов В. назвал новую форму отчета, присланного Вами), программа выдает вышеприсланную ошибку. По сути, она же должна,как и раньше видеть и этот отчет. Ведь А-01 она же видит и распечатывает, а А-05 - нет.

Пока думаю формой расходной накладной, озадачу Вас. Хотелось бы, чтобы во вкладке "Складской учет" было следующее:
1). При открытии иконок "Создать приход" и "Создать расход", была возможность создавать следующие документы:
В "СОЗДАТЬ ПРИХОД":
1.Прием по накладной.
2.Прием по МЗК.
3.Возврат из производства.
В "СОЗДАТЬ РАСХОД":
4.Выдача по накладной.
5.Выдача по МЗК.
6.Возврат поставщику.
7.Акт списания.

2). Открыв иконку "Остатки", выбираем нужную позицию,далее двойным кликом,открываем ее и видим карточки, по которым эта позиция приходила. В примечаниях карточек сразу видна нужная информация о приходе/расходе, т.е. №/№ накладных, х/а и т.д. Далее, кликнув по нужной карточке, открываем  ее и видим движение товара. Далее, кликнув по любой позиции из движения по карточке (приход-расход), открывается указанный документ, по которому произошел приход или расход.
В отличие от ТКС, здесь при клике по выбранной позиции, открывается,в первую очередь, не перечень документов, а перечень карточек. По работе на нашем предприятии,стало понятно, что нам чаще нужна именно эта информация,а не по приходным или расходным документам, как в ТКС.
 Еще, очень важно, чтобы во вкладке "Учетные документы", эти приходно-расходные документы не появлялись все в один список, т.к. это не удобно - каждый раз выискивать в общем списке для  фильтрации то, что тебе нужно.
Вижу это так:
"Учетные документы" - кликом - открывается новое окно с пречнем с п.1 - по п.7,которые, в свою очередь можно открыть и увидеть перечень самих документов. Далее, кликнув, по отдельному документу, можно увидеть его содержимое. Далее, кликнув по отдельной позиции из этого документа, можно увидеть карточку.
Спасибо.

Начинаю забивать остатки в программу и по ходу движения, буду задавать вопросы, которые необходимо решить. Каждый вопрос пойдет под №, чтобы потом было легче отслеживать его решение. Итак:
Внесение изменений в ранее введенную и проведенную приходную накладную.
1)."Рабочая" - "Учерные документы" - снимаем оприходование - вносим изменения в "Приходный документ". Кликаем по нему 2щелчком и видим форму,где можно изменить все, кроме поставщика и получателя.Я читала Вашу переписку с  одним из заказчиков по этому вопросу и не совсем поняла Ваше объяснение. Ведь поставщик может быть изменен только в одном случае - случае ошибки заведения. Например, я завела  приходную накладную из 100  позиций, провела и вдруг, через каакое то время,  заметила ошибку в поставщике/получателе. Выход??? Сразу оговорюсь, решение перезавести накладную не предлагать.

2).Снимаем оприходование и вносим изменения в "Приходный документ" - "Рабочая" - "Учерные документы" - "Спецификация учетного документа" - "Карточка" - не нужны графы "Партия" и "Серийный номер".

Вам не нужны. Другим нужны...
Настройте себе сами, какие колонки Вам показывать на экране, какие нет.
Это практически во всех окнах одинаково делается, в документации в каждом втором руководстве описано.

Вот тут, например  - рис. 11, 12.

"Вам не нужны. Другим нужны..." -  Я ж не спорю)))).
Рис. 11, 12 у меня выглядят вот так.

Исправление делается в точности так же, как выше описано для "не того склада". Только надо добавить ещё одно маленькое действие. После разоприходования расчётного документа "Накладная поставщика" нужно зайти в его "свойства" и там в поле "Контрагент" тоже поставить нужного поставщика.
В остальном - один в один всё так же, как с "не тем складом" выше описано.

Кстати,
В последней на сегодня версии программы (1.1.37) окно "Прихода" теперь выглядит вот так (рис.1). Там сразу сверху написаны и "Поставщик" и "Получатель". Так что достаточно просто перед тем, как вводить что-то, удостовериться, что всё правильно выбрали, чтобы потом никаких таких исправлений не пришлось делать.

Судя по всему, документ либо составлен полностью вручную, либо отредактирован вручную после того, как был создан программой. И в какой-то строчке спецификации документа не задана учётная карточка.