Редактирование накладных

Здравствуйте,

Да, можно поменять.
Делали приход через "Складской учёт - Приход"?
Только кол-во неправильно указано? Остальное всё : номенклатура сама, цена, единица измерения - правильно?

Заходим в общий справочник "учётные документы" (Рабочая -> Учётные документы).
Там находим нужный "приходный ордер". Например, по дате и поставщику.
Встаём на него, нажимаем "Отменить оприходование" (рис.1).
Открываем зависимое окно "Спецификация учётного документа получателя" (рис.2).
Там double click на нужной строчке и исправляем кол-во (рис.3).
Потом встаём снова на документ ("приходный ордер") и нажимаем "Оприходовать". Картинку отдельную не прикладываю - то же самое, что рис.1 - соседняя кнопка.

Для изменения остатков этого достаточно.

Если хотим сделать, чтобы всё было совсем правильно и красиво, то дополняем следующим действием:
Заходим в общий справочник "Расчётные документы" (Рабочая -> Расчётные документы).
Там находим (например так же по дате и поставщику) "накладную поставщика" (на основе которой был создан программой "приходный ордер", который мы только что уже подправили выше).
Дальше всё по аналогии: разоприходуем документ, открываем спецификацию, правим количество (рис.4), оприходуем обратно.
Это на остатки, собственно, не влияет, но чтобы красиво и правильно было, можно подправить и тут.

Если интересно подробнее, как там на самом деле что создаётся и заполняется при работе пользовательских режимов "приход" и "расход", то можно почитать здесь.