Склад

Здравствуйте,

На первом скриншоте Excel'евский файл вниз промотайте  

Фильтр в списке по номеру поставьте.

Я понимаю, что по идее бы "печать по выделенным" вкрутить сюда, но там есть нюансы. Потом посмотрим, сейчас более насущные вопросы решаем пока. А это, в принципе, небольшая проблема, тем более, что фильтром несложно добиться нужного результата. Так что пока как-то так...

Возникла необходимость подкорректировать количество деталей на складе. Существует ли такая возможность не привязываясь к расчетным документам?

Если не трудно, напишите подробнее. Какие кнопки в каких вкладках нажимать?

Здравствуйте, Константин.
Помогите, пожалуйста.

Склад по готовой продукции мы, в принципе, запустили по Вогбиту. Более менее получается.

Теперь есть необходимость запустить, склад комплектующих, всяких покупных деталюшек. Склад реальный, под замком. С новым, очень опытным, кладовщиком.

Подскажите, как правильно оформить в Вогбит такую ситуацию?
Купили мелкие детали. Информация о дате покупки и количестве по накладной, а так же где купили, нужна всем. И кладовщику в первую очередь. Так что приход оформляем, как есть. Так?

Далее на складе, под замком их какое-то время не будет в наличии.

Их необходимо завесить, пересчитать и упаковать по коробкам. и только после этого можно положить на хранение под замок.
На комплектовочном участке они могут дожидаться своей очереди, поскольку,в этот момент есть другие более первоочередные задачи.

Я предполагаю, что должен быть, какой-то правильный способ. Но не могу понять, как.
Сформировать производственный заказ, в котором будут эти же детали, с операцией "комплектовка"? Тогда, как сформировать ЛЗК чтоб списать?
Ведь, то что есть в заказе, в ЛЗК не попадает. И вообще, на покупные детали у нас нет техпроцессов.
Или надо требованием, отдельно созданным на данный заказ списать?

Простыми словами, описанный способ позволяет, с одной стороны, детали приходовать на склад сразу, когда они пришли, как обычно.
С другой стороны - разделить в программе эти детали на складе на "которые можно брать", и "которые нельзя брать". И в нужный момент из одной такой "кучки" в другую нужное количество перекладывать.

С перемещением уже понятней.

А  в принципе, при необходимости из группы учета "из которой нельзя брать", взять при необходимости можно на любой текущий заказ? Меня практическое применение интересует в режиме реального времени.

Заказ сформирован, в группе учета на заказ задан склад постоянного места хранения.
Поступили закупленные детали, оформились В "изолятор". Надо чатсь отдать на заказ, а скомплектованное и упакованное переместить на постоянное место хранения.

Можно, как то "переключить" группу учета в заказе?

У меня, таких строчек при создании заказа не отображается, как на фото
https://vogbit.ru/support/724_online/25.jpg

Нюанс 1 - технический

В окошке (рис.1), где можно поменять учётную группу для документа-основания (из какой учётной группы брать по данной ЛЗК/Требованию), можно:
- назначить для документа учётную группу, если её не было никакой;
- поменять одну назначенную учётную группу на другую.

А вот удалить совсем назначенную учётную группу, чтобы никакой не было, в этом окошке сейчас нельзя.
На мой взгляд это просто недоработка. Не вижу причин, почему если можно назначать и менять, то нельзя удалить.
Надо будет добавить, наверное, такую возможность.
Сейчас, чтобы удалить назначенную учётную группу для документа, нужно идти в справочник "расчётные документы", там открывать зависимое окно "связанные объекты" для документа и там удалять.

Нюанс 2. Идеологический

Переключение "туда-обратно" учётной группы для ЛЗК или Требования с выдачей в промежутке между этим чего-то со склада по этой ЛЗК/Требованию приведёт к не самым однозначным показаниями в окне "обеспеченность".
Программа просто не сможет корректно сравнить "запрошено/отдано/есть", т.к. формально, если на текущий момент смотреть, то запрошено с одного места. А брали из другого места. Но когда брали, было запрошено, вроде как, из этого другого места, но это потом поменяли... В общем такая само-запутанная ситуация получается.

Поэтому, чтобы такого не получилось, я бы рекомендовал в ситуации, когда на основном складе чего-то нет и надо часть пока взять из изолятора, не менять учётную группу для "основной ЛЗК", а сделать вручную дополнительное требование на получение части нужных сейчас деталей из "изолятора" (рис.2). А в "основной ЛЗК", соответственно подкорректировать количество, чтобы 2 раза одно и то же не получилось.
Немного более муторно, с одной стороны, но зато всё логично и прозрачно потом получается.

Если смотреть в окно "обеспеченность" то, вот так:

Рис.3- изначальный вариант - до создания "дополнительного требования", только "основная ЛЗК".

Рис.4 - после создания "дополнительного требования" - часть деталей из "основной ЛЗК" перенесли в требование на получение "из изолятора".

Здравствуйте, Лариса!

Возможно, это из-за ошибки в программе, которая в современных версиях уже исправлена.
Чтобы проверить, нужна копия этой базы. Если дадите копию, то могу проверить.

В шаблоне отчёта надо подправить что-то... В нём проблема.

В идеале, хотелось бы копию базы. Чтобы не гадать, а сразу посмотреть почему задвоилось (и поправить шаблон).

Можете копию базы дать?
(чтобы прямо на том документе, который на скриншоте, мы могли посмотреть)

Да, получил, спасибо. Был в командировке, на неделе посмотрю, напишу.

Добрый вечер, Константин. Спасибо большое, что нашли время и возможность посмотреть.

Поняла. Не буду объединять заказы в одну ЛЗК и вопросов не будет.
Собственно, вопрос поступил от кладовщика, который сделал все правильно. В программе по остаткам все верно, а в документе, в котором кладовщик расписывается вышло задвоение. Теоретически, наверное, лучше исправить, для того, чтоб работало без вопросов. Но проблема не критична совсем.


Если Вас не затруднит, подскажите, пожалуйста,еще.  Как правильно оформлять Возврат от покупателя?

Была заявка на 100 изделий. Отгружалась по частям. В итоге заявка отгружена в полном объеме. Затем 52 к-та вернули на доработку.
Я нашла в выполненных заявках данную и "встав" на нее, сделала возврат по складу.
Заявка осталась в статусе выполнено в полном объеме. И на складе появились эти 52 к-та.
Теперь их надо было отдать уже доработанными заказчику. И получилось, что всего по заявке отгружено 152 к-та, если смотреть "выполнение". Хотя фактически это не так.
Попробовала посмотреть по форме отчета "поступление и отгрузка по заказам". Он выдал у меня ошибку.

Что-то я делаю не так, похоже.

Где можно и как посмотреть что отгружалось и когда по одному покупателю (контрагенту)? Это сейчас я понимаю, как у нас так вышло. А через две недели, я не вспомню, что их не 152 отгрузили по этой заявке, а те же самые туда сюда мотали.
А бухгалтерия спросит в конце квартала, когда "сходится" со складом не будет.