Обновление №7 для VOGBIT v.1.1.37841 - В производственном модуле внесен ряд изменений, направленных на упрощение работы с программой на «максимальном» уровне. В том числе: изменён порядок вывода на экран информации о количестве (запланированных/сданных деталей) – стало более наглядно и удобно

Последние темы на форумах VOGBIT

Порядок заданий - Производство
Pksfera14881: хотелось бы уточнить как автоматически раскидывать по постам работу чтобы после отпила первой заготовки сварщик начинал варить её а не ждал все 100 партий 
Чистка номенклатурного справочника - Прочее
Константин Чилингаров: Хм... Странно... Базу бы, конечно, посмотреть, по-хорошему. Попробовал разные примеры, вроде, нормально всё. Если есть в спецификации или чём-нибудь подобном позиция (когда такое сообщение пишется), то нормально, вроде, "где используется" ...
справочник номенклатура - Производство
Константин Чилингаров: Последнее сообщение /forum/messages/forum29/topic2443/message15138/2443-poryadok-zadaniy#message15138 перенесено . Причина - несоответствие теме топика. Пожалуйста, обратите внимание на /forum/forum24/topic928/ рекомендации , п.2.
Заказная спецификация - Состав и технология
Fomina: Спасибо. Попробую
Редактирование накладных - Материалы, Комплектующие, Складской учёт
Константин Чилингаров: Здравствуйте, Тоже можно изменить, но тут немного посложнее уже. Для не очень подготовленного пользователя проще всего, наверное, сделать будет в 2 шага: 1. Из оформленного прихода неправильную позицию удалить. 2. Сделать штатными средствами (Склад ...
Сброс группировки по подразделам. - Ошибки в работе
Константин Чилингаров: Здравствуйте, Ладно, не нужно тогда видео. Вроде, понятно. Ответ /forum/messages/forum39/topic2439/message15127/2439#message15127 вот здесь .
Изменения количества номенклатуры для заявки. - Интерфейс программы
Константин Чилингаров: Ответ сразу на это и /forum/messages/forum40/topic2434/message15126/2434#message15126 вот на это сообщение. Предисловие: В основном используют эту связку ("Обеспеченность" -> "Заявка на закупку") немного не так сейчас большин ...
Ошибка - Прочее
Mariska17-17: Спасибо, помогло!
Невозможно запустить приложение в связи с недействительными данными активации - Активация, Деактивация, Лицензии
Елена Ковалева: Отвечено по e-mail.
Импорт данных - Экспорт импорт данных
Константин Чилингаров: Здравствуйте, 18371 Mariska17-17 написал: Как оставить заявочку на предоставление модуля для импорта данных? На почту или через форму обратной связи на сайте послать. 18371 Mariska17-17 написал: Может ли он импортировать состав изделий из техн ...
Место хранения в расчете потребности - Материалы, Комплектующие, Складской учёт
Константин Чилингаров: Здравствуйте, В "место хранения" по умолчанию (если специально ничего не настраивать) подставляется то подразделение, куда последний раз приходовалась через "складской учёт" соответствующая номенклатура. Когда на предприятии неск ...
Коэффициент потерь - Состав и технология
Константин Чилингаров: Не предусмотрено. Ставить "коэффициент на заказ". Есть стандартный вариант - ставить в "норму расхода" (количество материала) сразу значение с учётом усреднённых потерь. Тогда можно хоть на каждую деталь при желании разный принцип ...
Блокировка изменения номенклатуры - Интерфейс программы
Константин Чилингаров: В целом, посыл понятен. Что можно сделать - думать нужно. С учётом разных нюансов и ситуаций. Подумаем.
Получить данные о заказах на закупку, счетах, актов замены с помощью запроса SQL - Экспорт импорт данных
Константин Чилингаров: Здравствуйте, Очень неточный вопрос. Нужно поточнее как-то сформулировать. По порядку: Такой сущности отдельной, как "счёт" в VOGBIT нет. Есть сущность "заявка на закупку". По смыслу – список с некоторой атрибутивной инф ...
Терминал тп 5. Закрытие незаконченных заданий. - Терминалы
Константин Чилингаров: В текущей версии никаких подобный настроек нет.  Отката назад из этого окна нет, насколько я помню, потому что к моменту его появления часть информации о "закрытии задания" фактически уже записалась. Нужно уже до конца доводить. Если неправ ...
Выбор участка в окне редактирования - Ошибки в работе
Alex-220781: Спасибо. Исправил.  Хотел по памяти настроить. Не получилось.  Старею... 
Состав изделия и использования разных материалов в одной и той же детали - Состав и технология
Константин Чилингаров: Здравствуйте, Первое, что нужно отметить: Если у Вас есть диван определённой модели с обивкой из одной ткани и точно такой же по конструкции, но с обивкой из другой ткани, то со всех сторон будет лучше, если в базе данных это будет две разные н ...
Шаблон отчёта при многосменной работе - Производство
Константин Чилингаров: 16195 Михаил Анатольевич написал: Куда обратится с вопросом покупки терминала, его комплектации, они же разные наверно По комплектации написал вкратце /forum/messages/forum30/topic2428/message15085/2428-terminaly_-apparatnaya-chast#message15085 во ...
Терминалы, аппаратная часть - Терминалы
Константин Чилингаров: Последнее время, регулярно возникают вопросы по аппаратной части цеховых терминалов. Пока выложу сюда, как отдельную тему, кратко по основным моментам. Надеюсь, будет полезно. Итак, поехали: С технической точки зрения «цеховой терминал» - эт ...
Пример создания плагина - Плагины
Николай Спирин: Остается одно. Созданную номенклатуру вместе с id выгрузить в 1С, там ее сопоставить с номенклатурой 1С и выгружать вместе с id в Вогбит. Но техпроцесс то можно, наверное, создать в Вогбит программно и присвоить ему номер из 1С, а потом заполнить его ...

№ накладной

- Практические приемы работы - Старые разделы форума
Страницы: 1
№ накладной
 
Здравствуйте!Когда делаешь расход или приход материала на складе,то номер накладной автоматический присваивается(рис.1). А можно его самому указывать какой номер?
1.JPG (189.27 КБ)
 
И еще  1.В остатках поиск работает  только с начало наименования материала что ли? Просто у нас Балка, в строке перед словом балка еще есть цифры. Когда я в поиске набираю просто балка, то он не находит(рис .1,2.)
2. Как посмотреть историю расхода(прихода)  материала, если он несколько раз был списан. Т.е чтоб было видно сколько и кому был сделан расход. А функции Обеспечение только конечное списание (сколько всего было списано), а не по отдельности.
3. Как я понял чтоб посмотреть какой материал был списан когда, то надо зайти в Учетный документы – выбрать расходный ордер  - спецификация учетного документа получателя? Но в учетных документах показана информация только номер расходного ордера и получатель и поставщик, а нам надо по материалу посмотреть, т.е в каждый расходный(приходный ) ордер лазить и смотреть там ли этот материал чтоли?
1.JPG (42.86 КБ)
2.JPG (89.86 КБ)
 
Если пользоваться стандартными модулями Приход и Расход, то там специально сделано, что номер создаваемому программой учётному документу присваивается автоматически. А зачем вводить его вручную?
 
1. Ищет по любой части наименования. Читайте, пожалуйста, документацию. Там всё это описано.

2. Режим Обороты. Там выбираете интересующий материал и нажимаете Движение за период. И получаете полную информацию. Когда кому, сколько, на основании чего, по какому документу этот материал списывался.

3. Неправильно вы поняли. См. п.2.
 
Почему когда создаешь приход, в дате с начало у меня стоит месяц а потом число и потом уже год.(рис.1). Хотя на другом компьютере с начало число а потом месяц идет? Как исправить чтоб было сначало число(день)?
1.JPG (14.89 КБ)
 
Потому что региональные настройки Windows у вас такие стоят на этих компьютерах.
 
Спасибо,исправил.
1.Когда создаешь приход материала и указываешь № накладной, в оборотах номер указывается в комментариях. Это так должно быть? (просто как то странно)(рис.1-2).
2.У нас на заводе с нового года всегда нумерация накладных начинается с 1 номера, в программе возможно это сделать чтоб с начало начинал? или вообще можно задать самому с какого числа начать?
1.JPG (19.56 КБ)
2.JPG (82.02 КБ)
Изменено: Гусев Петр - 17.10.2012 09:14:17
 
3.Когда делаю расход,создал требование, в спецификацию расчетного документа добавил материал который буду списывать.Когда нажимаю на расход и выбираю поставщика(рис.1), выходит ошибка(рис.2). Хотя выбираю поставщика склад где храниться этот материал(рис.3).Почему так?
1.JPG (76.01 КБ)
2.JPG (5.87 КБ)
3.JPG (179.41 КБ)
 
На 3 вопрос уже нашел ответ)Можно не отвечать)
 
1. Так и должно быть. Номер, который у вас подчёркнут на скриншоте - это не внутренний номер в системе, а тот номер, который стоит на бумаге, пришедшей с товаром от поставщика. Он только для справки, в принципе, и нужен. Больше ни для чего.

2. В программе можно, начиная с любого числа сделать. См. документацию по настроке, раздел "Настройка нумерации документов". Только вот сделать две разных накладных с одинаковым номером нельзя. Но, если уж очень надо, то при желании можно, например, сделать какой-нибудь скрипт, который будет 31.12.хх все накладные за прошедший год автоматическм перенумеровывать (год, например в начале перед номером ещё приписывать), и счётчик сбрасывать опять на 1.
 
Здравствуйте!В приходе материала не правильно выбрал получателя.В учетных документах отменил оприходование, но изменить не могу получателя.Как можно поменять? Или придется удалять и заново делать приход?
И когда делаю расход, там надо выбирать поставщика(как я понял это склад где эта деталь лежит).Но приходится смотреть самостоятельно где она лежит,а потом уже делать расход.Неужели программа сама не может автоматически выбрать склад где она лежит, если я этот материал выбираю?
1.JPG (173.33 КБ)
 
Здравствуйте,

Насчёт получателя:
В реальной жизни, обычно, на каждом складе свой кладовщик. Материально ответственное лицо. Каждый кладовщик отвечает за свой склад, и может оформлять только поступление и выдачу для своего склада. Мы, в принципе, могли бы и такую жёсткую настройку сделать в программе, но пока это, наверное, будет перебор. Будет больше мешать работать, чем помогать. Поэтому пока сделали так, что можно выбрать "свой" склад (один раз при входе в программу). Кнопка Получатель во вкладке Приход или Поставщик во вкладке Расход соответственно.  - https://vogbit.ru/support/ , стр.3. Если это не было сделано, то предлагается выбрать, "свой" склад при выполнении первой операции. Дальше автоматически отсекаются попытки, например, сделать расход по документу на выдачу не со "своего" склада.

Цитата
Гусев  Петр пишет:
Неужели программа сама не может автоматически выбрать склад
Если говорить о реальном складском учёте, то программа ни в коем случае не должна сама что-то автоматически выбирать. Представляете, как обрадуется кладовщик (который, если что, материально ответственен за то, что числится в программе на его складе), когда, например, вдруг автоматически, без его ведома, создасться какой-нибудь документ на списание? Учётные операции связанные с изменением остатков (с деньгами) должны инициироваться только ответственным лицом и делаться осмысленно, а не автоматически. Иначе это будет не реальный учёт, а виртуальный. Такая компьютерная игра.

Цитата
Гусев  Петр пишет:
В приходе материала не правильно выбрал получателя
Можно удалить всё и завести по новой.
Если лень, то есть вариант:
- удалить учётный документ (предварительно разоприходовав его и удалив всё содержимое)
- найти соответствующий расчётный документ "накладная поставщика" (от этого прихода) встать на него и нажать Складской учёт - Приход - Редактировать
 
Цитата


- удалить учётный документ (предварительно разоприходовав его и удалив всё содержимое)

- найти соответствующий расчётный документ "накладная поставщика" (от этого прихода) встать на него и нажать  Складской учёт  -  Приход  -  Редактировать
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если я удалила учетный документ НЕ разоприходовав его... Как теперь быть?

Лариса.
Изменено: Larissa - 16.07.2013 12:09:43
 
Здравствуйте,

Цитата
Larissa пишет:
если я удалила учетный документ НЕ разоприходовав его... Как теперь быть?
А как вы так смогли сделать? Оприходованный учётный документ не удаляется, по-моему, вообще.
 
Цитата
Константин Чилингаров пишет:
Здравствуйте,



Цитата
Larissa пишет:

если я удалила учетный документ НЕ разоприходовав его... Как теперь быть?
А как вы так смогли сделать? Оприходованный учётный документ не удаляется, по-моему, вообще.
Да, в том и дело.
Я неправильно сформулировала.

Не удаляется оприходованный документ у которого я удалила все зависимые от него документы. Как разоприходовать не знаю.

Склад заведен ошибочно (в реальности его у нас нет) и детали на него положили так, чтоб попробовать, как оно вообще все работает.
Сейчас три человека пытаются вникнуть в программу.

Похоже эту базу надо сейчас оставить для тренировок, просто. А потом, когда более менее разберемся, начинать с новой.
 
Цитата
Larissa пишет:
Как разоприходовать не знаю.
См. картинку.

Цитата
Larissa пишет:
Похоже эту базу надо сейчас оставить для тренировок, просто. А потом, когда более менее разберемся, начинать с новой.
Разумно.
1.png (91.24 КБ)
 
Спасибо.
Разоприходовала. Но не удаляется все равно.
Говорит "Учётный документ либо не существует, либо содержит позиции спецификации."

Где-то вообще можно посмотреть, список созданных на данный момент спецификаций?
 
Потому что у документа есть содержание - спецификация. В зависимости от типа документа - это может быть спецификация поставщика, спецификация получателя или обе сразу (редко). Чуть подробнее - см. руководство, раздел "Учётный документ".

Чтобы предотвратить возможность случайного удаления нужных данных, система не даёт удалять документ, пока у него есть содержание. Сначала откройте, используя соответствующее зависимое окно, спецификацию данного документа и удалите всё оттуда.

P.S. В общем случае спецификацией дело может и не ограничиться. Могут ещё связанные объекты быть какие-нибудь, параметры и т.п.
 
Спасибо. Получилось.

Теперь к этому складу остался привязан только какой-то расчетный документ.  Этот документ не удалось провести. Скорее всего, это получилось так.
Накидали производственный заказ из созданных конструкторских спецификаций.
Но при создании требования, привязали спецификацию совсем другую, случайно.  


Еще не могу найти список конструкторских спецификаций. Их где то можно посмотреть? Какие сейчас созданы есть?

Цитата
Константин Чилингаров пишет:
Чтобы предотвратить возможность случайного удаления нужных данных
Это хорошо. Это правильно.
Изменено: Larissa - 18.07.2013 11:58:57
 
Цитата
Larissa пишет:
не могу найти список конструкторских спецификаций. Их где то можно посмотреть? Какие сейчас созданы есть?
Режим Коллекции компонентов. Подробнее - см. руководство, одноимённый раздел.
 
Цитата
Константин Чилингаров пишет:
Цитата
Larissa пишет:

не могу найти список конструкторских спецификаций. Их где то можно посмотреть? Какие сейчас созданы есть?

Режим  Коллекции компонентов . Подробнее - см. руководство, одноимённый раздел.

Этот режим открывается пустой, почему-то.

Хотя, конструкторских спецификаций создано уже несколько. Из режима "номенклатура" их можно посмотреть во вкладке "подготовка" - "Состав изделия" по одному. Весь список конструкторских спецификаций, созданных на настоящий момент, где найти?
 
Цитата
Larissa пишет:
Этот режим открывается пустой, почему-то

Видимо потому, что когда вы его открываете, то у вас выбрана какая-то Категория. А спецификации, техпроцессы и прочее вы по папочкам в эту категорию не раскладывали (поскольку это, в общем то, и не обязательно), и они просто лежат в справочнике общим списком.

Откройте справочник Коллекции компонентов.
Включите Показать весь справочник.
Сгруппируйте по Типу связи (чтобы спецификации были в одной группе все, техпроцессы в другой и т.п.)
И будет то, что вы хотите.
 
Спасибо
 
Цитата
Константин Чилингаров пишет:
Можно удалить всё и завести по новой.
Если лень, то есть вариант:
- удалить учётный документ (предварительно разоприходовав его и удалив всё содержимое)
- найти соответствующий расчётный документ "накладная поставщика" (от этого прихода) встать на него и нажать Складской учёт - Приход - Редактировать

Добрый день! При оформлении прихода ошибся с поставщиком. Удалил Приходный ордер с содержимым, расприходовал Накладную поставщика, нажал кнопку редактировать, выбрал получателя, поставщика. Но при нажатии кнопки Принять - ничего не происходит. Кнопка активна, ошибки не выскакивают.
 
Здравствуйте,

Надо "приходный ордер" пустой сделать к накладной поставщика.
Зайдите в справочник "учётные документы". Создайте там вручную документ типа "приходный ордер". С нужными поставщиком и получателем.
Больше в этом документе ничего заполнять не нужно, только создать его.

Потом зайдите в справочник "расчётные документы". Найдите там "накладную поставщика" и откройте для неё зависимое окно "зависимые учётные документы". Туда добавьте только что созданный "приходный ордер".

Всё.
Теперь вставайте на эту "накладную поставщика" и нажимайте "Складской учёт - редактировать".
Должно помочь.
Страницы: 1
Сейчас на форуме (гостей: 7)
Всего зарегистрированных пользователей: 2828
Приняло участие в обсуждении: 332
Всего тем: 804
Всего сообщений: 6066

×
Вход на сайт