Обновление №7 для VOGBIT v.1.1.37841 - В производственном модуле внесен ряд изменений, направленных на упрощение работы с программой на «максимальном» уровне. В том числе: изменён порядок вывода на экран информации о количестве (запланированных/сданных деталей) – стало более наглядно и удобно

Последние темы на форумах VOGBIT

Пример создания плагина - Плагины
Сергей: 18542 Николай Спирин написал: где здесь указать тип объекта? Второй параметр:[CODE ExtApp.Application.General.GetObjectByNotation(nmkNotation, (long)SystemObjectTypes.Nomenclature); [/CODE 18542 Николай Спирин написал: Второй вариант подойде ...
Внеплановые задания - Производство
Zms.komissarov: Здравствуйте! При создании внепланового задания не можем оставить комментарий, описывающий суть задания. Ячейка активна, но текст не набирается. В чем может быть дело? 
Форма ввода параметров - Отчёты
Владимир Трусов: Спасибо. Работает.
Поиск при создании накладной по заявке - Интерфейс программы
Константин Чилингаров: Здравствуйте, Записал. Спасибо.
Порядок строк приходной накладной - Интерфейс программы
Константин Чилингаров: Хорошо, понятно. Запишу отдельным пунктом в список предложений и пожеланий. Спасибо!
Пропали кнопки в меню. - Прочее
Константин Чилингаров: Здравствуйте, 18542 Николай Спирин написал: Как добавить прав пользователю? В справочнике "Сотрудники" в свойствах пользователя поставить галочку "Администратор". Если её нет - пункта "Настройки" в меню не будет у этог ...
Приёмка деталей на склад - Материалы, Комплектующие, Складской учёт
Константин Чилингаров: 18424 Lesotehnikakirov написал: У нас так получилось:1. Количество детали в производственном заказе 1051 шт2. На склад сдано 244 шт3. Со склада выдано в работу 244 шт, остаток 04. На склад сдано 1051 деталь5. Теперь на складе в данном производстве ...
Комплект сборочных единиц - Производство
Константин Чилингаров: https://youtu.be/_wNKgTamNIs https://youtu.be/_wNKgTamNIs К качеству есть претензии (у меня у самого), но в целом смысл понятен. Если что-то слишком быстро или непонятно по ролику - пишите, тут рассмотрим подробнее. Сейчас с ролико-производством, н ...
Создание ЛЗК - Материалы, Комплектующие, Складской учёт
Lesotehnikakirov: Благодарю. Вопрос решился.
Редактирование накладных - Материалы, Комплектующие, Складской учёт
Константин Чилингаров: Заходим в общий справочник "учётные документы" (Рабочая -> Учётные документы). Там находим нужный "приходный ордер". Например, по дате и поставщику. Встаём на него, нажимаем "Отменить оприходование" (рис.1). Открыв ...
Поступление по заявке. - Ошибки в работе
Константин Чилингаров: Здравствуйте, Спасибо, записал.
Расчет себестоимости - Состав и технология
Константин Чилингаров: 18389 Zms.komissarov написал: отрезать деталь на станке дисковой фрезой по времени будет около 1 мин. - это Т шт. А вот получить задание, получить на складе пилу нужной конфигурации, установить ее на станок , настроить программу и т. п. по времени ...
Настройка колонок во вкладке "Движение по складу" - Общие вопросы
Lesotehnikakirov: ОК, благодарю
Ошибка приложения - Общие вопросы
Lesotehnikakirov: Вопрос решился, благодарю.
Ошибка Приложения. Недопустимый параметр. - Общие вопросы
Владимир Трусов: Переустановили операционную систему, заработало. Спасибо.
Создание учетных групп - Интерфейс программы
Константин Чилингаров: Здравствуйте, Записал в список. Нужно будет посмотреть, как это можно сделать.  Но уже точно не в ближайшем обновлении. В следующем, может, только.
Подключение к базе данных через API - Плагины
Сергей: Если вы про номенклатуру, то можно взять обозначение и наименование из одной базы и создать номенклатуру с такими же обозначением и наименованием в другой базе. Отличаться будет только ID. Поэтому, если есть связанные или зависимые объекты, которые т ...
Автоматическая установка единиц измерения - Интерфейс программы
Alex-220781: Также можно сделать и при заполнении позиции приходной накладной
SQL запрос - Экспорт импорт данных
Сергей: Да. Только немного не такой. Да и он может измениться со временем. Как и структура базы. API может спасти от некоторых проблем и ошибок. В общем, всё зависит от сложности задачи. Главное бэкап базы сделайте.
Ошибка при печати отчёта - Отчёты
Константин Чилингаров: Не очень понял, если честно, что именно вы сделали. Но коли разобрались - хорошо :)

№ накладной

- Практические приемы работы - Старые разделы форума
Страницы: 1
№ накладной
 
Здравствуйте!Когда делаешь расход или приход материала на складе,то номер накладной автоматический присваивается(рис.1). А можно его самому указывать какой номер?
1.JPG (189.27 КБ)
 
И еще  1.В остатках поиск работает  только с начало наименования материала что ли? Просто у нас Балка, в строке перед словом балка еще есть цифры. Когда я в поиске набираю просто балка, то он не находит(рис .1,2.)
2. Как посмотреть историю расхода(прихода)  материала, если он несколько раз был списан. Т.е чтоб было видно сколько и кому был сделан расход. А функции Обеспечение только конечное списание (сколько всего было списано), а не по отдельности.
3. Как я понял чтоб посмотреть какой материал был списан когда, то надо зайти в Учетный документы – выбрать расходный ордер  - спецификация учетного документа получателя? Но в учетных документах показана информация только номер расходного ордера и получатель и поставщик, а нам надо по материалу посмотреть, т.е в каждый расходный(приходный ) ордер лазить и смотреть там ли этот материал чтоли?
2.JPG (89.86 КБ)
1.JPG (42.86 КБ)
 
Если пользоваться стандартными модулями Приход и Расход, то там специально сделано, что номер создаваемому программой учётному документу присваивается автоматически. А зачем вводить его вручную?
 
1. Ищет по любой части наименования. Читайте, пожалуйста, документацию. Там всё это описано.

2. Режим Обороты. Там выбираете интересующий материал и нажимаете Движение за период. И получаете полную информацию. Когда кому, сколько, на основании чего, по какому документу этот материал списывался.

3. Неправильно вы поняли. См. п.2.
 
Почему когда создаешь приход, в дате с начало у меня стоит месяц а потом число и потом уже год.(рис.1). Хотя на другом компьютере с начало число а потом месяц идет? Как исправить чтоб было сначало число(день)?
1.JPG (14.89 КБ)
 
Потому что региональные настройки Windows у вас такие стоят на этих компьютерах.
 
Спасибо,исправил.
1.Когда создаешь приход материала и указываешь № накладной, в оборотах номер указывается в комментариях. Это так должно быть? (просто как то странно)(рис.1-2).
2.У нас на заводе с нового года всегда нумерация накладных начинается с 1 номера, в программе возможно это сделать чтоб с начало начинал? или вообще можно задать самому с какого числа начать?
1.JPG (19.56 КБ)
2.JPG (82.02 КБ)
Изменено: Гусев Петр - 17.10.2012 09:14:17
 
3.Когда делаю расход,создал требование, в спецификацию расчетного документа добавил материал который буду списывать.Когда нажимаю на расход и выбираю поставщика(рис.1), выходит ошибка(рис.2). Хотя выбираю поставщика склад где храниться этот материал(рис.3).Почему так?
1.JPG (76.01 КБ)
2.JPG (5.87 КБ)
3.JPG (179.41 КБ)
 
На 3 вопрос уже нашел ответ)Можно не отвечать)
 
1. Так и должно быть. Номер, который у вас подчёркнут на скриншоте - это не внутренний номер в системе, а тот номер, который стоит на бумаге, пришедшей с товаром от поставщика. Он только для справки, в принципе, и нужен. Больше ни для чего.

2. В программе можно, начиная с любого числа сделать. См. документацию по настроке, раздел "Настройка нумерации документов". Только вот сделать две разных накладных с одинаковым номером нельзя. Но, если уж очень надо, то при желании можно, например, сделать какой-нибудь скрипт, который будет 31.12.хх все накладные за прошедший год автоматическм перенумеровывать (год, например в начале перед номером ещё приписывать), и счётчик сбрасывать опять на 1.
 
Здравствуйте!В приходе материала не правильно выбрал получателя.В учетных документах отменил оприходование, но изменить не могу получателя.Как можно поменять? Или придется удалять и заново делать приход?
И когда делаю расход, там надо выбирать поставщика(как я понял это склад где эта деталь лежит).Но приходится смотреть самостоятельно где она лежит,а потом уже делать расход.Неужели программа сама не может автоматически выбрать склад где она лежит, если я этот материал выбираю?
1.JPG (173.33 КБ)
 
Здравствуйте,

Насчёт получателя:
В реальной жизни, обычно, на каждом складе свой кладовщик. Материально ответственное лицо. Каждый кладовщик отвечает за свой склад, и может оформлять только поступление и выдачу для своего склада. Мы, в принципе, могли бы и такую жёсткую настройку сделать в программе, но пока это, наверное, будет перебор. Будет больше мешать работать, чем помогать. Поэтому пока сделали так, что можно выбрать "свой" склад (один раз при входе в программу). Кнопка Получатель во вкладке Приход или Поставщик во вкладке Расход соответственно.  - https://vogbit.ru/support/ , стр.3. Если это не было сделано, то предлагается выбрать, "свой" склад при выполнении первой операции. Дальше автоматически отсекаются попытки, например, сделать расход по документу на выдачу не со "своего" склада.

Цитата
Гусев  Петр пишет:
Неужели программа сама не может автоматически выбрать склад
Если говорить о реальном складском учёте, то программа ни в коем случае не должна сама что-то автоматически выбирать. Представляете, как обрадуется кладовщик (который, если что, материально ответственен за то, что числится в программе на его складе), когда, например, вдруг автоматически, без его ведома, создасться какой-нибудь документ на списание? Учётные операции связанные с изменением остатков (с деньгами) должны инициироваться только ответственным лицом и делаться осмысленно, а не автоматически. Иначе это будет не реальный учёт, а виртуальный. Такая компьютерная игра.

Цитата
Гусев  Петр пишет:
В приходе материала не правильно выбрал получателя
Можно удалить всё и завести по новой.
Если лень, то есть вариант:
- удалить учётный документ (предварительно разоприходовав его и удалив всё содержимое)
- найти соответствующий расчётный документ "накладная поставщика" (от этого прихода) встать на него и нажать Складской учёт - Приход - Редактировать
 
Цитата


- удалить учётный документ (предварительно разоприходовав его и удалив всё содержимое)

- найти соответствующий расчётный документ "накладная поставщика" (от этого прихода) встать на него и нажать  Складской учёт  -  Приход  -  Редактировать
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если я удалила учетный документ НЕ разоприходовав его... Как теперь быть?

Лариса.
Изменено: Larissa - 16.07.2013 12:09:43
 
Здравствуйте,

Цитата
Larissa пишет:
если я удалила учетный документ НЕ разоприходовав его... Как теперь быть?
А как вы так смогли сделать? Оприходованный учётный документ не удаляется, по-моему, вообще.
 
Цитата
Константин Чилингаров пишет:
Здравствуйте,



Цитата
Larissa пишет:

если я удалила учетный документ НЕ разоприходовав его... Как теперь быть?
А как вы так смогли сделать? Оприходованный учётный документ не удаляется, по-моему, вообще.
Да, в том и дело.
Я неправильно сформулировала.

Не удаляется оприходованный документ у которого я удалила все зависимые от него документы. Как разоприходовать не знаю.

Склад заведен ошибочно (в реальности его у нас нет) и детали на него положили так, чтоб попробовать, как оно вообще все работает.
Сейчас три человека пытаются вникнуть в программу.

Похоже эту базу надо сейчас оставить для тренировок, просто. А потом, когда более менее разберемся, начинать с новой.
 
Цитата
Larissa пишет:
Как разоприходовать не знаю.
См. картинку.

Цитата
Larissa пишет:
Похоже эту базу надо сейчас оставить для тренировок, просто. А потом, когда более менее разберемся, начинать с новой.
Разумно.
1.png (91.24 КБ)
 
Спасибо.
Разоприходовала. Но не удаляется все равно.
Говорит "Учётный документ либо не существует, либо содержит позиции спецификации."

Где-то вообще можно посмотреть, список созданных на данный момент спецификаций?
 
Потому что у документа есть содержание - спецификация. В зависимости от типа документа - это может быть спецификация поставщика, спецификация получателя или обе сразу (редко). Чуть подробнее - см. руководство, раздел "Учётный документ".

Чтобы предотвратить возможность случайного удаления нужных данных, система не даёт удалять документ, пока у него есть содержание. Сначала откройте, используя соответствующее зависимое окно, спецификацию данного документа и удалите всё оттуда.

P.S. В общем случае спецификацией дело может и не ограничиться. Могут ещё связанные объекты быть какие-нибудь, параметры и т.п.
 
Спасибо. Получилось.

Теперь к этому складу остался привязан только какой-то расчетный документ.  Этот документ не удалось провести. Скорее всего, это получилось так.
Накидали производственный заказ из созданных конструкторских спецификаций.
Но при создании требования, привязали спецификацию совсем другую, случайно.  


Еще не могу найти список конструкторских спецификаций. Их где то можно посмотреть? Какие сейчас созданы есть?

Цитата
Константин Чилингаров пишет:
Чтобы предотвратить возможность случайного удаления нужных данных
Это хорошо. Это правильно.
Изменено: Larissa - 18.07.2013 11:58:57
 
Цитата
Larissa пишет:
не могу найти список конструкторских спецификаций. Их где то можно посмотреть? Какие сейчас созданы есть?
Режим Коллекции компонентов. Подробнее - см. руководство, одноимённый раздел.
 
Цитата
Константин Чилингаров пишет:
Цитата
Larissa пишет:

не могу найти список конструкторских спецификаций. Их где то можно посмотреть? Какие сейчас созданы есть?

Режим  Коллекции компонентов . Подробнее - см. руководство, одноимённый раздел.

Этот режим открывается пустой, почему-то.

Хотя, конструкторских спецификаций создано уже несколько. Из режима "номенклатура" их можно посмотреть во вкладке "подготовка" - "Состав изделия" по одному. Весь список конструкторских спецификаций, созданных на настоящий момент, где найти?
 
Цитата
Larissa пишет:
Этот режим открывается пустой, почему-то

Видимо потому, что когда вы его открываете, то у вас выбрана какая-то Категория. А спецификации, техпроцессы и прочее вы по папочкам в эту категорию не раскладывали (поскольку это, в общем то, и не обязательно), и они просто лежат в справочнике общим списком.

Откройте справочник Коллекции компонентов.
Включите Показать весь справочник.
Сгруппируйте по Типу связи (чтобы спецификации были в одной группе все, техпроцессы в другой и т.п.)
И будет то, что вы хотите.
 
Спасибо
 
Цитата
Константин Чилингаров пишет:
Можно удалить всё и завести по новой.
Если лень, то есть вариант:
- удалить учётный документ (предварительно разоприходовав его и удалив всё содержимое)
- найти соответствующий расчётный документ "накладная поставщика" (от этого прихода) встать на него и нажать Складской учёт - Приход - Редактировать

Добрый день! При оформлении прихода ошибся с поставщиком. Удалил Приходный ордер с содержимым, расприходовал Накладную поставщика, нажал кнопку редактировать, выбрал получателя, поставщика. Но при нажатии кнопки Принять - ничего не происходит. Кнопка активна, ошибки не выскакивают.
 
Здравствуйте,

Надо "приходный ордер" пустой сделать к накладной поставщика.
Зайдите в справочник "учётные документы". Создайте там вручную документ типа "приходный ордер". С нужными поставщиком и получателем.
Больше в этом документе ничего заполнять не нужно, только создать его.

Потом зайдите в справочник "расчётные документы". Найдите там "накладную поставщика" и откройте для неё зависимое окно "зависимые учётные документы". Туда добавьте только что созданный "приходный ордер".

Всё.
Теперь вставайте на эту "накладную поставщика" и нажимайте "Складской учёт - редактировать".
Должно помочь.
Страницы: 1
Сейчас на форуме (гостей: 12)
Всего зарегистрированных пользователей: 2760
Приняло участие в обсуждении: 328
Всего тем: 804
Всего сообщений: 6066

×
Вход на сайт