Здравствуйте!Когда делаешь расход или приход материала на складе,то номер накладной автоматический присваивается(рис.1). А можно его самому указывать какой номер?
Последние темы на форумах VOGBIT
16.10.2012 11:09:52
Здравствуйте!Когда делаешь расход или приход материала на складе,то номер накладной автоматический присваивается(рис.1). А можно его самому указывать какой номер?
|
|
|
|
16.10.2012 13:07:43
1. Ищет по любой части наименования. Читайте, пожалуйста,
2. Режим Обороты. Там выбираете интересующий материал и нажимаете Движение за период. И получаете полную информацию. Когда кому, сколько, на основании чего, по какому документу этот материал списывался. 3. Неправильно вы поняли. См. п.2. |
|
|
|
16.10.2012 14:57:39
Потому что региональные настройки Windows у вас такие стоят на этих компьютерах.
|
|
|
|
17.10.2012 06:16:47
Спасибо,исправил.
1.Когда создаешь приход материала и указываешь № накладной, в оборотах номер указывается в комментариях. Это так должно быть? (просто как то странно)(рис.1-2). 2.У нас на заводе с нового года всегда нумерация накладных начинается с 1 номера, в программе возможно это сделать чтоб с начало начинал? или вообще можно задать самому с какого числа начать?
Изменено: |
|
|
|
17.10.2012 12:04:27
На 3 вопрос уже нашел ответ)Можно не отвечать)
|
|
|
|
17.10.2012 15:49:58
1. Так и должно быть. Номер, который у вас подчёркнут на скриншоте - это не внутренний номер в системе, а тот номер, который стоит на бумаге, пришедшей с товаром от поставщика. Он только для справки, в принципе, и нужен. Больше ни для чего.
2. В программе можно, начиная с любого числа сделать. См. |
|
|
|
23.10.2012 16:46:49
Здравствуйте,
Насчёт получателя: В реальной жизни, обычно, на каждом складе свой кладовщик. Материально ответственное лицо. Каждый кладовщик отвечает за свой склад, и может оформлять только поступление и выдачу для своего склада. Мы, в принципе, могли бы и такую жёсткую настройку сделать в программе, но пока это, наверное, будет перебор. Будет больше мешать работать, чем помогать. Поэтому пока сделали так, что можно выбрать "свой" склад (один раз при входе в программу). Кнопка Получатель во вкладке Приход или Поставщик во вкладке Расход соответственно. -
Если лень, то есть вариант: - удалить учётный документ (предварительно разоприходовав его и удалив всё содержимое) - найти соответствующий расчётный документ "накладная поставщика" (от этого прихода) встать на него и нажать Складской учёт - Приход - Редактировать |
|||||
|
|
16.07.2013 12:06:09
Подскажите, пожалуйста, если я удалила учетный документ НЕ разоприходовав его... Как теперь быть? Лариса.
Изменено: |
|||
|
|
17.07.2013 12:08:55
Я неправильно сформулировала. Не удаляется оприходованный документ у которого я удалила все зависимые от него документы. Как разоприходовать не знаю. Склад заведен ошибочно (в реальности его у нас нет) и детали на него положили так, чтоб попробовать, как оно вообще все работает. Сейчас три человека пытаются вникнуть в программу. Похоже эту базу надо сейчас оставить для тренировок, просто. А потом, когда более менее разберемся, начинать с новой. |
|||||
|
|
17.07.2013 17:34:30
|
|||||
|
|
18.07.2013 08:53:08
Спасибо.
Разоприходовала. Но не удаляется все равно. Говорит "Учётный документ либо не существует, либо содержит позиции спецификации." Где-то вообще можно посмотреть, список созданных на данный момент спецификаций? |
|
|
|
18.07.2013 11:23:29
Потому что у документа есть содержание - спецификация. В зависимости от типа документа - это может быть спецификация поставщика, спецификация получателя или обе сразу (редко). Чуть подробнее - см.
Чтобы предотвратить возможность случайного удаления нужных данных, система не даёт удалять документ, пока у него есть содержание. Сначала откройте, используя соответствующее зависимое окно, спецификацию данного документа и удалите всё оттуда. P.S. В общем случае спецификацией дело может и не ограничиться. Могут ещё связанные объекты быть какие-нибудь, параметры и т.п. |
|
|
|
18.07.2013 11:57:58
Спасибо. Получилось.
Теперь к этому складу остался привязан только какой-то расчетный документ. Этот документ не удалось провести. Скорее всего, это получилось так. Накидали производственный заказ из созданных конструкторских спецификаций. Но при создании требования, привязали спецификацию совсем другую, случайно. Еще не могу найти список конструкторских спецификаций. Их где то можно посмотреть? Какие сейчас созданы есть?
Изменено: |
|||
|
|
18.07.2013 12:16:28
|
|||
|
|
18.07.2013 12:56:37
Этот режим открывается пустой, почему-то. Хотя, конструкторских спецификаций создано уже несколько. Из режима "номенклатура" их можно посмотреть во вкладке "подготовка" - "Состав изделия" по одному. Весь список конструкторских спецификаций, созданных на настоящий момент, где найти? |
|||||
|
|
18.07.2013 15:12:13
Видимо потому, что когда вы его открываете, то у вас выбрана какая-то Категория. А спецификации, техпроцессы и прочее вы по папочкам в эту категорию не раскладывали (поскольку это, в общем то, и не обязательно), и они просто лежат в справочнике общим списком. Откройте справочник Коллекции компонентов. Включите Показать весь справочник. Сгруппируйте по Типу связи (чтобы спецификации были в одной группе все, техпроцессы в другой и т.п.) И будет то, что вы хотите. |
|||
|
|
18.07.2013 16:17:28
Спасибо
|
|
|
|
16.02.2018 13:44:01
Добрый день! При оформлении прихода ошибся с поставщиком. Удалил Приходный ордер с содержимым, расприходовал Накладную поставщика, нажал кнопку редактировать, выбрал получателя, поставщика. Но при нажатии кнопки Принять - ничего не происходит. Кнопка активна, ошибки не выскакивают. |
|||
|
|
16.02.2018 13:52:35
Здравствуйте,
Надо "приходный ордер" пустой сделать к накладной поставщика. Зайдите в справочник "учётные документы". Создайте там вручную документ типа "приходный ордер". С нужными поставщиком и получателем. Больше в этом документе ничего заполнять не нужно, только создать его. Потом зайдите в справочник "расчётные документы". Найдите там "накладную поставщика" и откройте для неё зависимое окно "зависимые учётные документы". Туда добавьте только что созданный "приходный ордер". Всё. Теперь вставайте на эту "накладную поставщика" и нажимайте "Складской учёт - редактировать". Должно помочь. |
||||
|
|
|||