При выдаче нечаянно ввели одинаковых поставщика и получателя. В какой момент исчезают блокировки в свойствах учетного документа (расходной накладной) на Поставщике и Получателе, если в расчетном документе-основании (ЛЗК) уже изменили связь "получатель" на правильный? Что еще можно/нужно сделать или придется сносить учетник и генерировать его заново? Учетник, разумеется, разоприходован.